GRC-platform
Risicoregister met beoordelingen, audit-logboek en dashboard voor registraties rond governance en compliance.
Het probleem
Het risicobeheer draaide op een Excel-bestand met meer dan honderd kolommen. Iedereen werkte in dezelfde sheet, versies liepen uiteen en er was geen spoor van wie wat had gewijzigd.
Oplossing
Een applicatie met hetzelfde model als die sheet: een risicoregister met beoordelingen op kans en impact, een gekleurde matrix die risico's automatisch plaatst, keuzelijsten die de organisatie zelf beheert, en een dashboard. Elke wijziging komt in een logboek.
Resultaat
Het register staat op één plek in plaats van in losse sheets. Risico's verschijnen vanzelf op de juiste plek in de matrix, de keuzelijsten beheert de organisatie zelf, en van elke wijziging is terug te zien wie hem heeft gedaan.
Wat erin zit
- Rekenmodel en bedrijfsregels
- Audit-logboek
- PDF-export en rapportages